北海市中医医院2021年部门预算
目录
第一部分：北海市中医医院部门概况
一、北海市中医医院主要职能
二、北海市中医医院机构设置情况
第二部分：北海市中医医院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目年度预算绩效目标表
十、整体绩效目标表
第三部分：北海市中医医院部门2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：北海市中医医院部门概况
我院的发展一直秉承“仁爱、和谐、精诚、创新”的精神，严守“安全有效、视病犹亲、服务群众、造福社会”的宗旨，谨记“精勤不倦、博采众方、诚信笃实、
与时俱进”的院训，按照“人才是根本、科技是动力、质量是核心、需求是导向”的办院理念，经过96年的风雨拼搏发展至今。
目前医院占地面积27亩，业务用房4.6万平方米，全院职工794人，卫生技术人员占比86.6%，拥有广西名老中医2名，广西名中医2名，广西杰出青
年中医1名，本科以上学历429人，其中博士1人，研究生56人，中级职称以上334人，其中高级职称110人。全院设有24个临床科室和10个医技科
室，共开设了12个住院病区，开放病床524张，年门诊急量40多万人次，住院1万多人次。医院配置了1.5T的MRI、16排螺旋CT、DR、四维彩色
B超、全自动生化分析仪、血透机等先进医疗设备，住院大楼配置有层流净化手术室及中央空调、中心吸引、中心供氧等设施。在建的新院区项目占地159.35
亩，建筑面积13.7万平方米，设置病床1100张，总投资约9亿元。
各学科专业技术力量在评审周期内不断增强，骨伤科、脑病科为自治区重点专科，脾胃病科、儿科等重点学科中医优势明显，针灸科、推拿科、肛肠科等专科中医
特色突出，治未病科、国医堂、烫疗室、熏蒸室、理疗室等大力弘扬传统医学，体现了中医药把治疗、预防、保健、养生融于一体的传统精神。
我院先后获得“广东省特等卫生先进单位”、“广东省文教卫生群英大会先进单位”、北海市和自治区“价格诚信单位”、“全国中医医院总务后勤先进单位”、
“广西中医药大学2009-2010学年实践教学工作先进单位”、自治区“免疫规划先进集体”、自治区“节水型单位”、自治区“文明单位”以及北海市“优
质护理服务示范工程”先进单位、“绿色环保医院”等荣誉称号，2019年评为“广西医师协会第一届先进单位会员奖”、“广西中医外治法示范基地”、“广西
壮族自治区卫生先进单位”、“北京中医药大学就业基地”、“北海市社会科学普及基地”和北海市“先进职工之家”，2020年获批设立广西博士后创新实践基
地，是北海市首家博士后基地。
北海市中医医院机构设置情况
我院是北海市卫生健康委员会下属单位，始建于1923
年，前身是爱群医院，1954年正式更名为北海市中医院，是两广地区较早建立的中医医院之一。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、养生于一体的
三级甲等中医医院，是广西中医药大学附属北海医院，也是广西中医药大学第一附属医院和广西瑞康医院的技术协作单位，以及广西中医药大学第一附属医院医联体
共建单位，为差额拨款事业单位。
北海市中医医院本级内设机构情况
我院的机构设置如下：
1.办公室。负责文秘、文电、会务、档案、对外联络、公务接待、车辆管理、综合协调等日常行政事务；协助院长收集有关资料，制定医院的年度工作计划和总结；及时做好上情下达，下情上传，保证各项工作有序运行。
2.党办。负责党委文件处理、党员教育、党员管理和发展党员工作。负责党风廉政教育、精神文明建设、医德医风考核考评、职工政治学习、宣传教育、来信来访接待、统战、扶贫等工作。
3.人事科。负责制定和实施医院人力资源规划与配置、人才招聘引进、干部任免、人事调配、工资福利、职称考试晋升、职工考勤与考核鉴定、指导绩效实施、退休人员管理、员工进出关系管理、人事档案管理、人才队伍建设与培养、人事统计等工作。
4.医务科。 负责组织实施全院的医疗工作。制定重点学科发展规划，加强重点学科建设，对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理，检查、督促医院的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，并及时反馈实施情况，以保障全院医疗工作的正常运行。
5.护理部。负责全院护理质量管理、人员调配、培训、教学、科研管理工作。负责拟定全院中医护理工作规划和年度计划，制定护理质量标准、中西医护理常规、技术操作规程、全院护理人员培训和考核方案、护理工作制度等工作。
6.质控办。负责监督医院运行过程中的总体（包括全院医疗、护理、医械、医技等）质量情况，并依据国家有关规定对医院的质量做出客观评价，对存在质量偏差的部门和影响质量提高的因素进行综合分析，提出改进质量的建议。
7.总务科。负责全院总务后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。具体负责物资供应、设备维修、基本建设、被服洗涤、职工食堂、房屋修缮、爱国卫生、节能减排、安全生产、固定资产等管理工作。
8.财务科。负责监督和指导医院各项财务管理和会计业务及财政制度的执行；负责制定医院财务管理办法、会计核算方案；负责编制医院经费收支预算、计划和决算，资金的安排与调配；负责医院固定资产管理工作；抓好财务档案立卷、归档工作。
9.医疗器械科。负责医疗设备的规划调研、立项论证、申报审批、合同签订、安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定、配合相关部门完成医疗设备的调拨使用及报废报批工作；负责医用耗材的管理。
10.保卫科。负责医院的安全保卫工作。具体落实医院消防、综治、维稳、安全生产、车辆停放等工作，协助公安机关查破发生在本院的治安案件和刑事案件，参与抢救和处理重大治安灾害事故。
11.院感办。负责对全院感染控制规章制度落实、控制感染培训、监测危险因素、医院感染暴发事件报告和调查分析与控制、职业安全进行指导、审核消毒产品、参与抗菌药物管理等工作。
12.科教科。负责中医住院医师规范化培训基地的日常管理工作；负责教学医院的实习、见习及进修人员的管理工作；组织全院医药卫技人员进行继续医学教育活动；做好论文及科研课题的审查、申报、结题及科研成果的推广应用等工作。
13.医疗信息科。负责医疗市场分析调研、全院信息管理工作及对微机室、图书馆、统计室、病案室的领导；负责医院的宣传、医院文化建设等工作。
14.审计科。负责对财务收支进行审计监督、维护财经纪律、对资金，物资使用的合法合理性进行审查、认真实施审计，客观公正进行调查、审核，按期提出审计报告。
15.医保科。负责北海市和异地的职工医保、特殊参保人员和城乡居民医保（包括新农合和城镇居民医保）政策和相关规定的贯彻落实。制定医院医保工作制度、医保质控指标，负责全院医保质控考核等工作。
16.医患办。负责受理、调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；组织、协调、指导全院的投诉处理工作；定期对投诉情况进行归纳分类和分析研究，督促相关部门、科室及时整改；监管医疗不良事件，规范上报。
17.监察室。负责党风廉政建设和行风建设，监督检查行风建设责任制的落实情况，监督检查干部作风、行政效能。受理举报和投诉，负责全院监督执纪问责工作。
18.门诊部。负责医院门诊医疗业务、医疗质量及行政管理工作, 包括门诊各科室、服务窗口各类人员遵守劳动纪律和有关规章制度落实情况，及时处理和解决门诊部突发情况。督促和协助各科开展专科专病门诊。负责接待和受理门诊病友投诉。
19.干部保健科。负责干部保健对象的医疗、体检、健康教育、日常保健等工作。保管保健对象健康档案，定期分析保健对象健康状况，及时修订预防措施和治疗方案。
20.基层指导科。负责对基层中医药服务的指导任务，探索建立基层中医药服务区域质控机制，提升全域中医药服务质量和水平。
第二部分：北海市中医医院2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市中医医院2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）2021年部门预算收入与2020年差距分析
1.北海市中医医院一般公共预算拨款2021年18,581,040元，2020年77,821,704元,2021年比2020年减少
59,240,664元，减少76.12%，主要原因：2020年一般公共预算拨款包含北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用和北海市中医医院新院区
项目费60,000,000元。
2.2021年政府性基金预算总收入0元，2020年预算总收入0元，差额0元。2021年与2020年均无政府性基金预算预算收入。
3.2021年国有资本经营预算拨款总收入0元，2020年预算总收入0元，差额0元。2021年与2020年均无国有资本经营预算拨款预算收入。
4.2021年纳入财政专户管理的收入0元，2020年0元。2021年与2020年均无纳入财政专户管理的收入。
5.北海市中医医院2021年未纳入财政专户管理的收入358,682,516元，2020年239,961,720元，增加118,720,796元，上升49.47%，主要是用于北海市中医医院新院区项目建设。
6.2021年上年结余收入0元，2020年上年结余收入0元，差额0元。
（二）2021年部门支出与2020年差距分析
1.基本支出
北海市中医医院2021年基本支出97,119,262元，2020年87,046,048元，2021年较2020年增加10,073,214元，增长11.57%，主要原因：我院2021年工作量预期会增长，人员薪酬及日常运行费用有所提高，增加了事业支出。
2.项目支出
2021年北海市中医医院项目支出280,144,294元，2020年230,737,376元，2021年比2020年增加49,406,918元，增长21.41%，主要原因是：新院区项目的建设支出增大。
二、部门收入预算情况说明
2021年北海市中医医院总收入377,263,556元，2020年317,783,424元，2021年比2020年总收入增加59,480,132元，增长18.71%，主要原因：我院大力建设新院区，总收入相应增加。
三、部门支出预算情况说明
2021年北海市中医医院总支出377,263,556元，2020年317,783,424元，增加59,480,132元，同比增长18.71%，主要原因：我院大力建设新院区，总支出相应增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入18,581,040元，2020年77,821,704元，同比减少59,240,664，同比下降76.12%，主要原
因：2020年一般公共预算拨款包含北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用和北海市中医医院新院区项目费60,000,000元，2021年市财政局
尚未明确对北海市中医医院新院项目资金投入的额度，所以相差比较大；2021年财政拨款支出18,581,040元，2020年财政拨款支出
77,821,704元，同比减少59,240,664，同比下降76.12%，主要原因与财政拨款收入变动一致。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年中医（民族）医院（2100202）18,581,040元，2020年77,821,704元，2021年较2020年降低
59,240,664元，同比降低76.12%，主要原因：2020年一般公共预算拨款包含北海市中医医院新院区项目建设前期工作费用和北海市中医医院新
院区项目费60,000,000元，2021年市财政局尚未明确对北海市中医医院新院项目资金投入的额度，所以相差比较大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
北海市中医医院2021年基本支出97,119,262元，2020年87,046,048元，2021年较2020年增加10,073,214元，增长11.57%，主要原因如下：
（一）2021年工资福利支出（301）87,650,462元
主要用于人员薪酬，我院控编人员有所增加，因此工资福利等有所增加。
（二）2021年商品和服务支出（302）7,330,000元
医院日常的办公费、水电费、维修费、公车运行费等支出。
（三）2021年对个人和家庭的补助（303）2,138,800元
一方面发放部分人员退休费，另一方面用于发入离退休人员生活补贴、物业补贴，总费用有所增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年按口径统计“三公”经费、会议费和培训费支出预算数750,000元，2020年670,000元，同比增加80,000元，同比增长12%，主要原因如下
（一）因公出国（境）经费
1.全口径统计
2021年因公出国（境）经费0元，2020年0元。2021年无因公出（国）境经费。
2.一般公共预算
2021年及2020年因公出国（境）经费均为0元。
(二)公务用车购置及运行费
北海市中医医院使用车辆7辆；
1.全口径统计
（1）公务用车运行维护费
2021年按全口径统计公务用车维护费200,000元，2020年150,000元,同比增加50,000元，同比增长33%，主要原因：我院2020年以后新增了3台救护车，车辆运行维护费相应有所增加。
（2）公务用车购置费
2021年按全统计公务用车购置费0元，2020年0元，我院暂无购置公务用车预算。
2.一般公共预算
（1）公务用车运行维护费
2021年一般公共预算统计公务用车维护费0元，2020年0元。
（2）公务用车购置费
2021年一般公共预算统计公务用车购置费0元，2020年0元，我院暂无购置公务用车预算。
（三）公务接待费
1.全口径统计
2021年按全口径统计公务接待费50,000元，2020年20,000元，同比增加30,000元，同比增长150%，由于我院努力贯彻打造名医名院的方针，加强与同系统单位的交流，公务接待费有所增长。
2.一般公共预算
2021年一般公共预算2021年公务接待费0元，2020年0元。
（四）会议费
1.全口径统计
2021年按全口径统计会议费0元，2020年0元。
2.一般公共预算
2021年按一般公共预算0元，2020年0元。
（五）培训费
2021年按全口径统计培训费500,000元，2020年500,000元，同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门无政府性基金预算安排
九、其他重要事项情况说明
（一）医院运行经费安排情况说明
2021年医院运行经费安排13,456,454元，2020年11,318,376元，同比增加2,138,169元,同比增长18.89%,属于市财政拨付给我院的运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算安排30,309,800元，2020年77,739,000元，同比减少47,429,200元，同比下降61.01%，按自治
区政府采购3年行动要求，全市卫生健康部门所属单位按财政政府采购要求及本单位政府采购内部控制要求我好院的办公设备，印刷、政府购买服务项目、公公立医
院设备全面纳入政府采购管理。
（三）国有资产占用情况说明
本院无国有资产占用情况
（四）预算绩效目标编制等情况说明
部门预算绩效目标编制如下，其中：
任务1：北海市中医医院新院区项目，预算金额150,000,000元，其目标是：改善就医环境，打造我院成为西南地区一流的中医医院，为广大市民提供高质量的医疗服务。
任务2：64排128层螺旋CT，预算金额15,000,000元，其目标是：提升我院的就医环境及更新医疗检查设备，通过高精的检查设备，为临床提供服务，确保安全高效地进行治疗。
任务3：高频治疗机，预算金额1,200,000元，其目标是：提升我院的就医环境及更新医疗检查设备，通过高精的检查设备，为临床提供服务，确保安全高效地进行治疗。
任务4：胃肠镜主机及配套设备，预算金额4,000,000元，其目标是：加强我院的重点学科建设（脾胃专科），不断提高服务质量，通过高精的检测设备，为临床提供服务，确保安全高效地进行治疗。
任务5: 医院运行补贴，预算金额13,456,454元，其目标是：保证我院日常运行的部分费用，如人员工资等。
任务6：耳科男科手术显微镜，预算金额1,400,000元，其目标是：更新手术检查设备，提高手术治疗质量，确保安全有效地服务大众。
任务7：专用材料费，预算金额81,500,000元，其目标是：购置药品及卫生材料等，保证医院日常的运营工作，为市民提供高质量的医疗服务。
任务8：物业管理费，预算金额3,600,000元，其目标是：按照后勤社会化的管理模式，对开进行招标，聘用高效的物业管理公司进行管理，保证医院日常的各项后勤工作正常运行，如停车场管理，保安，保洁等。为广大职工及市民提供高质量的后勤服务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福
利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
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北海市中医医院2021年部门预算（盖章） |
附件2：
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北海市中医医院2021年部门预算报表（公开表） |
北海市中医医院
2021年3月5月
